capFullPOS capfullpos

Objectif : un opérateur se connecte à SmartPOS avec ses identifiants Dolibarr.

Étapes :

1. Ouvrir la PWA, arriver sur la page de connexion.
2. Saisir l'identifiant et le mot de passe.
3. Sélectionner l'entité si plusieurs sont proposées.
4. Appuyer sur "Se connecter".

Résultat attendu : connexion réussie, message "Bonjour {utilisateur}", redirection vers la sélection du terminal.

Objectif : la session est conservée entre deux ouvertures quand "Rester connecté" est coché.

Étapes :

1. Sur la page de connexion, cocher "Rester connecté".
2. Se connecter puis fermer l'application.
3. Rouvrir la PWA.

Résultat attendu : l'opérateur est encore connecté (pas de nouvelle saisie d'identifiants).

Objectif : une connexion avec de mauvais identifiants est refusée proprement.

Étapes :

1. Sur la page de connexion, saisir un identifiant ou un mot de passe erroné.
2. Appuyer sur "Se connecter".

Résultat attendu : message d'erreur "Veuillez vérifier vos informations", pas d'accès, aucun crash.

Objectif : après connexion, l'opérateur choisit le terminal sur lequel il travaille.

Étapes :

1. Après connexion, arriver sur la page de sélection du terminal.
2. Choisir un terminal dans la liste.

Résultat attendu : le terminal est sélectionné, l'opérateur accède à l'interface de vente (ou à la saisie du PIN si configurée).

Objectif : l'opérateur se déconnecte proprement de SmartPOS.

Étapes :

1. Ouvrir les paramètres.
2. Appuyer sur "Se déconnecter".

Résultat attendu : retour à la page de connexion, session terminée.

Objectif : activer le module depuis la liste des modules Dolibarr.

Étapes :

1. Accueil -> Configuration -> Modules/Applications.
2. Rechercher SmartPOS et l'activer.

Résultat attendu : le module s'active sans erreur, les tables sont créées, le menu SmartPOS et les permissions apparaissent.

Objectif : attribuer les droits SmartPOS aux opérateurs.

Étapes :

1. Ouvrir la fiche d'un utilisateur ou d'un groupe -> onglet Permissions.
2. Cocher les droits SmartPOS voulus (terminal read/write/delete, order read/write/delete, use, admin, discount, cancel, refund, drawer, report).

Résultat attendu : les droits sont enregistrés et conditionnent l'accès aux fonctions correspondantes dans la PWA.

Objectif : consulter et modifier les réglages généraux de SmartPOS.

Étapes :

1. Configuration -> Modules -> SmartPOS -> page de configuration (setup).
2. Modifier un réglage et enregistrer.

Résultat attendu : la page s'affiche sans erreur (accès réservé admin/droit smartpos admin), les réglages sont sauvegardés.

Objectif : déclarer un terminal utilisable par la PWA.

Étapes :

1. Admin SmartPOS -> Terminaux.
2. Créer un terminal (libellé et options) et enregistrer.

Résultat attendu : le terminal est créé, modifiable, et sélectionnable à la connexion côté PWA.

Objectif : définir les zones (salles) du plan de salle.

Étapes :

1. Admin SmartPOS -> Zones/Salle.
2. Créer, modifier puis supprimer une zone.

Résultat attendu : les zones sont enregistrées et apparaissent dans le plan de salle côté PWA.

Objectif : définir les tables du restaurant.

Étapes :

1. Admin SmartPOS -> Tables.
2. Créer une table (référence, zone, couverts par défaut) et enregistrer.

Résultat attendu : les tables sont créées, rattachées à une zone, et visibles dans le plan de salle.

Objectif : produire les QR codes à poser sur les tables.

Étapes :

1. Admin SmartPOS -> QR tables.
2. Générer et/ou télécharger les QR.

Résultat attendu : chaque table dispose d'un QR pointant vers son menu client (commande à table).

Objectif : définir les moyens de paiement disponibles à la caisse.

Étapes :

1. Admin SmartPOS -> Moyens de paiement.
2. Activer/configurer les moyens (espèces, CB, chèque, ticket restaurant...).

Résultat attendu : seuls les moyens actifs apparaissent dans la fenêtre d'encaissement côté PWA.

Objectif : gérer les imprimantes au niveau administration.

Étapes :

1. Admin SmartPOS -> Imprimantes.
2. Ajouter/modifier une imprimante (type vente/cuisine, protocole, largeur papier).

Résultat attendu : les imprimantes sont enregistrées et utilisables par les terminaux.

Objectif : définir les notes prédéfinies proposées à la caisse.

Étapes :

1. Admin SmartPOS -> Notes prédéfinies.
2. Créer/modifier/supprimer un preset (type cuisson/sauce/allergie/accompagnement, choix exclusif ou non).

Résultat attendu : les presets sont proposés dans l'éditeur de notes côté PWA.

Objectif : définir les suppléments payants.

Étapes :

1. Admin SmartPOS -> Suppléments.
2. Créer/modifier/supprimer un supplément (libellé, prix, TVA).

Résultat attendu : les suppléments sont proposés dans l'éditeur de suppléments côté PWA et côté menu client.

Objectif : paramétrer l'affichage client (branding, slides de veille).

Étapes :

1. Admin SmartPOS -> Écran client.
2. Configurer le branding et le diaporama de veille, enregistrer.

Résultat attendu : la configuration est appliquée aux écrans clients appairés.

Objectif : adapter l'entête, le pied et les mentions du ticket de caisse.

Étapes :

1. Admin SmartPOS -> Modèle de ticket.
2. Modifier l'entête, le pied et les options, enregistrer.

Résultat attendu : les tickets imprimés reflètent le modèle configuré.

Objectif : connaître la version installée du module et ce qu'elle demande.

Étapes :

1. Admin CapFullPOS -> À propos.

Résultat attendu : la version installée du module s'affiche, avec la version minimale de Dolibarr et de PHP requises.

Note : la recherche d'une version plus récente n'est pas faite par cette page. Dolibarr la fait lui-même (liste des modules, message à l'activation du module), en interrogeant cap-rel.fr.

Objectif : remplir une instance de démonstration avec un commerce d'environ 50 salariés.

Étapes :

1. Ouvrir la page de démonstration du module sur une instance de démonstration (garde anti-production ouverte).
2. Générer le jeu, puis le générer une seconde fois.
3. Purger le jeu.

Résultat attendu : au moins 50 clients, une équipe de caissiers et de responsables, des centaines de ventes sur quatre mois avec leurs clôtures Z et la semaine en cours remplie, toutes les dates relatives au jour de la génération ; la seconde génération ne duplique rien ; la purge supprime tout ; sur une instance de production, la génération est refusée.

Objectif : naviguer dans les catégories pour trouver des produits.

Étapes :

1. Sur l'interface de vente, observer la grille des catégories.
2. Appuyer sur une catégorie.

Résultat attendu : les produits de la catégorie s'affichent, la catégorie sélectionnée est mise en avant.

Objectif : descendre dans une arborescence de catégories et revenir en arrière.

Étapes :

1. Ouvrir une catégorie contenant des sous-catégories.
2. Descendre d'un ou deux niveaux.
3. Utiliser le fil d'ariane pour remonter.

Résultat attendu : la navigation suit l'arborescence, le fil d'ariane reflète le chemin et permet de revenir à "Accueil".

Objectif : afficher l'ensemble des produits sans filtrage par catégorie.

Étapes :

1. Appuyer sur "Tous les produits".

Résultat attendu : la liste complète des produits disponibles s'affiche.

Objectif : trouver rapidement un produit via la barre de recherche.

Étapes :

1. Saisir tout ou partie d'un nom de produit dans la barre de recherche.

Résultat attendu : la liste se filtre en direct ; si aucun produit ne correspond, "Aucun produit trouvé" s'affiche.

Objectif : ajouter un produit en scannant son code-barres.

Étapes :

1. Scanner le code-barres d'un produit avec une douchette.

Résultat attendu : le produit correspondant est trouvé et ajouté au panier ; un code inconnu affiche un message clair sans ajout.

Objectif : repérer les produits en stock faible.

Étapes :

1. Afficher une catégorie contenant un produit dont le stock est bas.

Résultat attendu : le produit porte un indicateur "Stock faible" visible sur sa vignette.

Objectif : choisir la bonne déclinaison d'un produit à variantes (taille, couleur, etc.).

Étapes :

1. Appuyer sur un produit possédant des variantes.
2. Sélectionner une variante dans la liste proposée.

Résultat attendu : la variante choisie est ajoutée au panier avec son prix propre ; si aucune variante, le message "Aucune variante disponible" apparaît.

Objectif : ajouter un produit vendu au poids en saisissant le poids.

Étapes :

1. Appuyer sur un produit vendu au poids.
2. Saisir le poids en kg sur le pavé de saisie.
3. Valider.

Résultat attendu : la ligne est ajoutée avec le prix calculé (poids x prix/kg) ; un poids nul ou négatif est refusé avec un message.

Objectif : saisir manuellement le prix d'un produit à prix libre.

Étapes :

1. Appuyer sur un produit à prix libre.
2. Saisir le prix sur le pavé de saisie.
3. Valider.

Résultat attendu : la ligne est ajoutée au prix saisi ; un prix nul ou négatif est refusé avec un message.

Objectif : associer un client existant à la commande.

Étapes :

1. Appuyer sur "Client".
2. Rechercher par nom, téléphone ou email.
3. Sélectionner un client dans les résultats.

Résultat attendu : le client est rattaché à la commande et apparaît sur la vente.

Objectif : retrouver rapidement un client servi récemment.

Étapes :

1. Ouvrir le sélecteur de client sans saisir de recherche.

Résultat attendu : la liste des clients récents s'affiche ; si vide, "Aucun client récent".

Objectif : créer un client à la volée depuis la caisse.

Étapes :

1. Dans le sélecteur de client, choisir "Nouveau client".
2. Saisir au minimum le nom et le téléphone.
3. Appuyer sur "Créer".

Résultat attendu : le client est créé et rattaché à la vente ; les contrôles (nom min 2 car., téléphone min 6 car.) sont appliqués.

Objectif : vérifier les avoirs/crédits disponibles d'un client rattaché.

Étapes :

1. Rattacher un client disposant d'avoirs.
2. Consulter ses crédits.

Résultat attendu : les avoirs/crédits du client s'affichent et peuvent être pris en compte à l'encaissement.

Objectif : tenir une session de caisse jusqu'à sa clôture.

Étapes :

1. Ouvrir une session de caisse sur le terminal.
2. Encaisser des ventes (espèces, carte, pourboires).
3. Clôturer la session.

Résultat attendu : une seule session ouverte par terminal ; la clôture produit un ticket Z numéroté par terminal et par année, avec un total pourboires distinct ; seuls les moyens de paiement espèces entrent dans le comptage du tiroir.

Objectif : un client arrive sur la carte de la table après avoir scanné le QR.

Étapes :

1. Scanner le QR de la table (ou ouvrir l'URL correspondante).

Résultat attendu : la page d'accueil de la table s'affiche (nom du restaurant, numéro de table, actions disponibles) ; message d'erreur clair si la session de table est invalide.

Objectif : le client parcourt la carte depuis son téléphone.

Étapes :

1. Depuis l'accueil de la table, appuyer sur "Voir la carte".
2. Naviguer entre catégories et produits.

Résultat attendu : catégories et produits s'affichent ; "Aucun produit disponible" si la carte est vide.

Objectif : le client ajoute un produit à son panier avec quantité et note.

Étapes :

1. Ouvrir le détail d'un produit.
2. Choisir la quantité, saisir une note (ex. sans sauce).
3. Appuyer sur "Ajouter".

Résultat attendu : le produit est ajouté au panier client avec la quantité et la note ; le total se met à jour.

Objectif : le client ajoute des suppléments à un produit avant de commander.

Étapes :

1. Sur le détail d'un produit proposant des suppléments, en sélectionner.
2. Ajouter au panier.

Résultat attendu : les suppléments et leur prix sont ajoutés à la ligne et au total.

Objectif : le client transmet sa commande au restaurant.

Étapes :

1. Ouvrir "Mon panier".
2. Appuyer sur "Envoyer ma commande".

Résultat attendu : la commande est transmise et passe en attente de validation par le serveur ; un panier vide ne permet pas l'envoi.

Objectif : le client confirme l'envoi et reçoit un accusé.

Étapes :

1. À l'envoi, lire l'écran de confirmation (table, total).
2. Confirmer.

Résultat attendu : message "Commande envoyée !" indiquant qu'un serveur validera ; bouton de retour au menu ; message d'erreur si l'envoi échoue.

Objectif : le client demande l'intervention d'un serveur.

Étapes :

1. Depuis l'accueil de la table, appuyer sur "Appeler le serveur".
2. Confirmer.

Résultat attendu : message "Serveur appelé", l'appel arrive côté terminal ; message d'erreur si l'envoi échoue.

Objectif : le serveur valide une commande passée par un client.

Étapes :

1. Sur le terminal, recevoir la notification "Nouvelle commande client".
2. Ouvrir le détail (table, articles, notes).
3. Appuyer sur "Accepter" et confirmer.

Résultat attendu : les articles sont ajoutés à la commande de la table, la notification disparaît.

Objectif : le serveur refuse une commande client.

Étapes :

1. Sur une commande client en attente, appuyer sur "Refuser".
2. Saisir un motif optionnel et confirmer.

Résultat attendu : la commande est refusée (non ajoutée à la table), le motif est conservé.

Objectif : le serveur acquitte un appel de table.

Étapes :

1. Recevoir la notification "Appel serveur" pour une table.
2. Appuyer sur "OK, j'y vais".

Résultat attendu : l'appel est pris en charge, la notification est acquittée.

Objectif : transmettre tout ou partie d'une commande à la cuisine.

Étapes :

1. Sur une commande, ouvrir "Envoyer en cuisine".
2. Sélectionner des articles (ou "Tout sélectionner").
3. Appuyer sur "Envoyer la sélection" ou "Tout envoyer".

Résultat attendu : message "Articles envoyés en cuisine", les articles passent en préparation ; "Aucun article en attente d'envoi" si rien à envoyer.

Objectif : afficher les commandes à préparer côté cuisine.

Étapes :

1. Ouvrir l'écran "Cuisine".

Résultat attendu : les commandes en préparation s'affichent avec leurs articles, notes et suppléments ; "Aucune commande en préparation" si vide.

Objectif : signaler qu'un article est prêt à être servi.

Étapes :

1. Sur une carte commande en cuisine, appuyer sur "PRET" pour une ligne.

Résultat attendu : la ligne passe à l'état "Prêt à servir", la salle est notifiée.

Objectif : marquer d'un coup tous les articles d'une commande comme prêts.

Étapes :

1. Sur une carte commande, appuyer sur "Tout marquer prêt".

Résultat attendu : toutes les lignes passent à "Prêt à servir", message "Commande marquée comme prête".

Objectif : le serveur est averti quand un plat est prêt.

Étapes :

1. En cuisine, marquer un article comme prêt.
2. Observer le terminal de salle.

Résultat attendu : une notification "commande prête" apparaît côté salle pour la table concernée.

Objectif : indiquer qu'un article prêt a été servi au client.

Étapes :

1. Sur un article à l'état "Prêt à servir", choisir "Marquer servi".
2. Confirmer.

Résultat attendu : l'article passe à l'état "Servi".

Objectif : vérifier le cycle de vie complet d'une ligne de commande restauration.

Étapes :

1. Suivre une ligne depuis "En attente d'envoi" jusqu'à "Servi".

Résultat attendu : les statuts s'enchaînent correctement : en attente -> en préparation -> prêt à servir -> servi, cohérents entre cuisine et salle.

Objectif : générer un code pour appairer un second écran (affichage client).

Étapes :

1. Paramètres -> Écran client -> "Générer un code d'appairage".

Résultat attendu : un code à 6 chiffres s'affiche avec son délai d'expiration.

Objectif : connecter un écran client au terminal via le code d'appairage.

Étapes :

1. Sur le second écran, ouvrir l'écran d'appairage.
2. Saisir le code à 6 chiffres affiché sur le terminal.
3. Valider.

Résultat attendu : l'écran client se connecte ; un code invalide ou expiré affiche un message d'erreur.

Objectif : l'écran client reflète la vente en cours.

Étapes :

1. Avec un écran client appairé, ajouter/retirer des produits côté caisse.

Résultat attendu : l'écran client affiche en direct les articles, le nombre d'articles et le total.

Objectif : afficher le contenu promotionnel quand aucune vente n'est en cours.

Étapes :

1. Sans vente active, observer l'écran client.

Résultat attendu : le diaporama de veille (branding/slides) s'affiche ; il laisse place à la vente dès qu'un produit est ajouté.

Objectif : remercier le client et proposer le ticket dématérialisé.

Étapes :

1. Finaliser un encaissement avec écran client appairé.

Résultat attendu : l'écran client affiche "Merci !", le total et un QR pour télécharger le ticket.

Objectif : déconnecter un écran client appairé.

Étapes :

1. Paramètres -> Écran client, sur un appairage actif, choisir "Révoquer".
2. Confirmer.

Résultat attendu : message "Appairage révoqué", l'écran client est déconnecté ; "Aucun appairage actif" s'il n'en reste plus.

Objectif : encaisser une commande en espèces et afficher la monnaie à rendre.

Étapes :

1. Avec une commande non vide, appuyer sur "Encaisser".
2. Choisir "Espèces".
3. Saisir le montant reçu (supérieur au total) ou appuyer sur "Exact".
4. Valider le paiement.

Résultat attendu : la monnaie à rendre s'affiche, le paiement est enregistré, la commande passe à l'état payé et le ticket peut être imprimé.

Objectif : encaisser le total par carte bancaire.

Étapes :

1. Ouvrir l'encaissement, choisir "Carte bancaire".
2. Valider le montant.

Résultat attendu : le paiement CB est enregistré pour le montant dû, la commande est finalisée.

Objectif : encaisser le total par chèque.

Étapes :

1. Ouvrir l'encaissement, choisir "Chèque".
2. Valider le montant.

Résultat attendu : le paiement par chèque est enregistré, la commande est finalisée.

Objectif : encaisser via le moyen "Ticket restaurant".

Étapes :

1. Ouvrir l'encaissement, choisir "Ticket restaurant".
2. Saisir le montant et valider.

Résultat attendu : le paiement ticket restaurant est enregistré ; combinable avec un autre moyen si reste à payer.

Objectif : régler une commande avec plusieurs moyens de paiement.

Étapes :

1. Ouvrir l'encaissement.
2. Saisir un premier paiement partiel (ex. espèces).
3. Constater le "Reste à payer".
4. Ajouter un second paiement (ex. CB) pour solder.

Résultat attendu : les paiements s'ajoutent dans la liste, le reste à payer décroît jusqu'à zéro, la commande est finalisée.

Objectif : ajouter un pourboire lors de l'encaissement.

Étapes :

1. Ouvrir l'encaissement.
2. Dans la section pourboire, choisir un montant prédéfini ou "Autre".

Résultat attendu : le pourboire est pris en compte dans le montant encaissé.

Objectif : encaisser le montant exact en espèces sans rendu.

Étapes :

1. Ouvrir l'encaissement, choisir "Espèces".
2. Appuyer sur "Exact".
3. Valider.

Résultat attendu : le montant reçu = total dû, monnaie à rendre = 0, commande finalisée.

Objectif : valider définitivement l'encaissement et générer la facture.

Étapes :

1. Après saisie des paiements couvrant le total, appuyer sur "Finaliser l'encaissement".
2. Confirmer dans la fenêtre de confirmation (montant et reçu affichés).

Résultat attendu : message "Paiement effectué avec succès", la facture est créée et fermée, la commande/table est libérée.

Objectif : vérifier qu'un double envoi de paiement ne facture pas deux fois.

Étapes :

1. Encaisser une commande.
2. Provoquer une re-soumission (double appui, perte réseau puis renvoi) avec la même clé d'idempotence.

Résultat attendu : la facture n'est pas dupliquée ; le second envoi renvoie l'encaissement existant (commande déjà fermée).

Objectif : l'échec de création de facture ou de paiement est géré proprement.

Étapes :

1. Provoquer un échec (ex. perte réseau pendant la finalisation).

Résultat attendu : message d'erreur explicite ("Échec de la création de la facture" ou "Échec du paiement"), pas de finalisation partielle, possibilité de réessayer.

Objectif : vendre une carte cadeau payante, émise seulement une fois payée.

Étapes :

1. Ouvrir "Bon cadeau" depuis la caisse (permission "Émettre et vendre des bons cadeaux").
2. Saisir le montant de la carte.
3. Choisir le moyen de paiement et encaisser.

Résultat attendu : la carte est créée avec son code et son QR code affichés ; sans paiement, aucune carte n'existe ; une double soumission ne crée qu'une carte ; sans la permission, la vente est refusée.

Objectif : utiliser le solde d'une carte cadeau comme moyen de paiement.

Étapes :

1. Ajouter des produits au panier et ouvrir l'encaissement.
2. Saisir le code de la carte cadeau (ou scanner son QR code).
3. Compléter si besoin avec un autre moyen de paiement.

Résultat attendu : le solde de la carte est débité du montant utilisé ; la facture est soldée quand le total est couvert, reste ouverte sinon ; un montant supérieur au solde est refusé.

Objectif : déduire un coupon de réduction du total de la vente.

Étapes :

1. Ajouter des produits au panier et ouvrir l'encaissement.
2. Saisir le code du coupon.
3. Finaliser l'encaissement.

Résultat attendu : la remise du coupon est déduite du total et répartie sur les taux de TVA de la facture ; un coupon dont le minimum de commande n'est pas atteint est refusé ; un coupon déjà consommé ne peut pas resservir sur une autre vente.

Objectif : valider une vente sans règlement immédiat.

Étapes :

1. Ajouter des produits au panier et ouvrir l'encaissement.
2. Cocher "Paiement différé" et confirmer le récapitulatif.

Résultat attendu : la facture Dolibarr est créée, ouverte et non réglée, sans paiement enregistré ; sans l'option, une vente sans paiement est refusée ; un rejeu après coupure réseau ne crée pas une seconde vente.

Objectif : remiser toute la commande, en pourcentage ou en montant fixe.

Étapes :

1. Depuis l'écran d'encaissement, choisir la remise globale (permission "Appliquer des remises").
2. Saisir un pourcentage ou un montant, et un motif.

Résultat attendu : le total de la facture est réduit ; sans motif ou sans la permission, la remise est refusée ; elle ne dépasse jamais le paramètre "Remise globale maximale (%)".

Objectif : diviser l'addition en N parts identiques, encaissées une à une.

Étapes :

1. Ouvrir l'encaissement d'une commande, choisir "Parts égales".
2. Régler le nombre de parts avec - et + (minimum 2).
3. Encaisser une part avec un moyen de paiement, puis une autre avec un moyen différent.
4. Terminer par "Payer le reste".

Résultat attendu : la caisse affiche "1 part = X,XX EUR" et "Parts encaissées : n / N" ; le montant est pré-rempli avec la valeur d'une part recalculée sur le reste ; les premières parts sont arrondies au centime supérieur et la dernière absorbe l'écart, la somme des parts égale exactement le total.

Objectif : chaque convive règle ce qu'il a consommé, une bouteille pouvant être partagée.

Étapes :

1. Ouvrir l'encaissement, choisir "Par article".
2. Pour le premier convive, prendre une ligne entière ("Tout") et la moitié d'une autre ("1/2").
3. Encaisser le sous-total de la sélection.
4. Recommencer pour le convive suivant jusqu'à solder l'addition.

Résultat attendu : le sous-total de la sélection suit les quantités choisies (fractions comprises) ; on ne peut jamais attribuer plus que le reste d'une ligne ; le dernier payeur absorbe l'écart d'arrondi et la somme des règlements égale le total ; les lignes passent blanc, orange puis grisé.

Objectif : annuler une vente validée mais non réglée.

Étapes :

1. Ouvrir "Historique / Retours" (permission "Annuler des commandes validées").
2. Sélectionner une vente non réglée et choisir "Annuler la vente".

Résultat attendu : la vente est annulée, sa facture abandonnée (jamais supprimée) et les produits sortis du stock y reviennent une seule fois ; une vente déjà réglée ne peut pas être annulée.

Objectif : retirer un règlement saisi par erreur.

Étapes :

1. Ouvrir "Historique / Retours" (permission "Effectuer des remboursements").
2. Sélectionner la vente, puis le règlement à contre-passer.

Résultat attendu : le paiement est retiré, la facture rouverte et le pourboire éventuel retiré ; un règlement inconnu est refusé.

Objectif : rembourser une vente réglée par un avoir.

Étapes :

1. Ouvrir "Historique / Retours" (permission "Effectuer des remboursements").
2. Sélectionner une vente réglée et choisir "Créer un avoir".

Résultat attendu : une facture d'avoir Dolibarr est créée et devient un avoir client applicable plus tard ; les produits reviennent dans l'entrepôt d'où ils sont sortis, une seule fois ; une vente non réglée, déjà remboursée ou hors caisse ne peut pas être remboursée.

Objectif : déclarer une imprimante depuis les paramètres du terminal.

Étapes :

1. Paramètres -> Imprimantes -> "Ajouter".
2. Saisir le nom, choisir le type (Vente ou Cuisine).
3. Enregistrer.

Résultat attendu : message "Imprimante créée", l'imprimante apparaît dans la liste.

Objectif : configurer la connexion d'une imprimante.

Étapes :

1. Éditer une imprimante.
2. Choisir le protocole (Navigateur, USB ou Réseau) et la largeur papier.
3. Enregistrer.

Résultat attendu : les paramètres de connexion sont enregistrés ; en mode Réseau, l'adresse est requise.

Objectif : vérifier qu'une imprimante configurée imprime un ticket de test.

Étapes :

1. Sur une imprimante de la liste, appuyer sur "Tester".

Résultat attendu : un ticket de test est imprimé, message "Test d'impression réussi" ; en cas d'échec, "Échec du test d'impression".

Objectif : gérer le parc d'imprimantes du terminal.

Étapes :

1. Éditer une imprimante, modifier un champ, enregistrer.
2. Supprimer une imprimante et confirmer.

Résultat attendu : "Imprimante mise à jour" puis "Imprimante supprimée" ; la liste reflète les changements.

Objectif : imprimer le ticket de vente une fois la commande encaissée.

Étapes :

1. Finaliser un encaissement.
2. Déclencher l'impression du ticket sur l'imprimante de vente.

Résultat attendu : le ticket s'imprime avec lignes, totaux et moyens de paiement ; si aucune imprimante, message "Aucune imprimante configurée pour ce terminal".

Objectif : réimprimer le ticket d'une vente déjà encaissée.

Étapes :

1. Retrouver une vente récente.
2. Déclencher la réimpression du ticket.

Résultat attendu : un duplicata du ticket est imprimé.

Objectif : le client récupère son ticket dématérialisé en scannant le QR de fin de transaction.

Étapes :

1. Après encaissement, sur l'écran client l'écran "Merci" affiche un QR.
2. Scanner le QR avec un téléphone.

Résultat attendu : le ticket s'ouvre/se télécharge sur le téléphone du client.

Objectif : chaque caisse numérote ses propres tickets, en ligne comme hors-ligne, sans que deux appareils émettent le même numéro.

Étapes :

1. Encaisser plusieurs ventes sur la caisse A, dont une hors-ligne.
2. Encaisser une vente sur la caisse B.
3. Effacer les données locales de la caisse A, rouvrir une session et encaisser une nouvelle vente.

Résultat attendu : les numéros de la caisse A se suivent sans trou ni doublon, la série de la caisse B est indépendante ; après effacement, la numérotation reprend au-dessus du dernier numéro connu du serveur, jamais en arrière ; elle repart dans une nouvelle série au changement d'exercice.

Objectif : ajouter un produit simple au panier.

Étapes :

1. Appuyer sur un produit dans la grille.

Résultat attendu : une ligne apparaît dans le panier ; appuyer à nouveau sur le même produit incrémente la quantité.

Objectif : ajuster la quantité d'une ligne déjà au panier.

Étapes :

1. Sur une ligne du panier, ouvrir "Modifier la quantité".
2. Saisir la nouvelle quantité et valider.

Résultat attendu : la quantité et le total de la ligne sont recalculés, le total général est mis à jour.

Objectif : modifier ponctuellement le prix unitaire d'une ligne (remise, geste commercial).

Étapes :

1. Sur une ligne du panier, ouvrir "Modifier le prix".
2. Saisir le nouveau prix et valider.

Résultat attendu : le prix de la ligne et les totaux sont recalculés. La permission "discount" peut être requise selon la configuration.

Objectif : retirer une ligne du panier.

Étapes :

1. Sur une ligne du panier, déclencher la suppression.
2. Confirmer dans la fenêtre "Supprimer la ligne".

Résultat attendu : la ligne disparaît, les totaux sont recalculés.

Objectif : préciser une ligne via les notes prédéfinies (cuisson, sauce, allergie, accompagnement).

Étapes :

1. Sur une ligne, ouvrir "Modifier les notes".
2. Sélectionner une ou plusieurs notes ; respecter les choix exclusifs (choix unique).
3. Valider.

Résultat attendu : les notes sont attachées à la ligne et visibles dans le panier et sur le ticket cuisine.

Objectif : ajouter un commentaire libre sur une ligne.

Étapes :

1. Sur une ligne, ouvrir l'éditeur de notes.
2. Saisir une note libre personnalisée.
3. Valider.

Résultat attendu : la note libre est enregistrée et affichée sur la ligne.

Objectif : ajouter des suppléments payants à une ligne.

Étapes :

1. Sur une ligne, ouvrir "Modifier les suppléments".
2. Cocher un ou plusieurs suppléments.
3. Valider.

Résultat attendu : le total des suppléments s'ajoute au prix de la ligne ; les suppléments apparaissent en détail.

Objectif : vérifier l'exactitude des totaux du panier.

Étapes :

1. Ajouter plusieurs produits à des taux de TVA différents.
2. Observer le bloc des totaux.

Résultat attendu : sous-total HT, TVA par taux et total TTC sont cohérents avec les lignes (suppléments inclus).

Objectif : vider entièrement la commande en cours.

Étapes :

1. Avec un panier non vide, appuyer sur "Annuler".
2. Confirmer dans "Annuler la commande".

Résultat attendu : toutes les lignes sont supprimées, le panier est vide.

Objectif : mettre une commande de côté pour servir un autre client.

Étapes :

1. Avec un panier non vide, appuyer sur "Suspendre".

Résultat attendu : la commande est mise en attente, le panier se vide pour une nouvelle vente ; la commande suspendue reste récupérable.

Objectif : rappeler une commande précédemment suspendue.

Étapes :

1. Ouvrir la liste des commandes suspendues.
2. Sélectionner une commande à reprendre.

Résultat attendu : le panier est restauré avec ses lignes, notes et suppléments ; on peut poursuivre la vente.

Objectif : basculer l'interface en mode sombre.

Étapes :

1. Paramètres -> Affichage -> "Mode sombre".

Résultat attendu : l'interface bascule en sombre/clair, le choix est conservé après rechargement.

Objectif : changer la langue de la PWA.

Étapes :

1. Paramètres -> Affichage -> "Langue".
2. Choisir une autre langue.

Résultat attendu : l'interface se traduit immédiatement, le choix est conservé.

Objectif : adapter la taille de l'interface au terminal.

Étapes :

1. Paramètres -> Affichage -> "Échelle".
2. Modifier l'échelle.

Résultat attendu : la taille des éléments s'adapte, le réglage est conservé.

Objectif : connaître l'état en ligne/hors ligne du terminal.

Étapes :

1. Observer l'indicateur de connectivité (barre/paramètres).
2. Couper puis rétablir le réseau.

Résultat attendu : l'indicateur reflète "En ligne", "Hors ligne" et "Synchronisation..." selon l'état réel.

Objectif : consulter l'état des tables par zone.

Étapes :

1. Ouvrir "Salle".
2. Sélectionner une zone.

Résultat attendu : les tables de la zone s'affichent avec leur statut (libre, occupée, à nettoyer, réservée) ; messages dédiés si aucune zone ou aucune table.

Objectif : ouvrir une table libre pour démarrer un service.

Étapes :

1. Appuyer sur une table libre.
2. Saisir le nombre de couverts (minimum 1) et une note optionnelle.
3. Appuyer sur "Ouvrir".

Résultat attendu : la table passe à l'état occupée, une commande lui est associée ; un nombre de couverts < 1 est refusé.

Objectif : compléter la commande d'une table en cours de service.

Étapes :

1. Sur une table occupée, choisir "Ajouter des articles".
2. Ajouter des produits au panier de la table.

Résultat attendu : les articles s'ajoutent à la commande de la table, le montant de la table est mis à jour.

Objectif : consulter le détail de la commande d'une table.

Étapes :

1. Sur une table occupée, choisir "Voir la commande".

Résultat attendu : la commande de la table s'affiche avec ses lignes, couverts et montant.

Objectif : ajuster le nombre de couverts d'une table ouverte.

Étapes :

1. Sur une table occupée, choisir "Modifier les couverts".
2. Saisir la nouvelle valeur et valider.

Résultat attendu : le nombre de couverts de la table est mis à jour.

Objectif : ajouter ou modifier une note sur une table.

Étapes :

1. Sur une table occupée, choisir "Modifier la note".
2. Saisir la note et valider.

Résultat attendu : la note est enregistrée et associée à la table.

Objectif : encaisser la commande d'une table.

Étapes :

1. Sur une table occupée, choisir "Encaisser".
2. Procéder à l'encaissement (moyen de paiement, finalisation).

Résultat attendu : la commande de la table est payée, la facture est générée, la table est libérée après encaissement.

Objectif : libérer une table sans encaissement (annulation).

Étapes :

1. Sur une table occupée, choisir "Libérer la table".
2. Confirmer (la commande sera annulée).

Résultat attendu : la commande est annulée, la table repasse libre (ou à nettoyer selon configuration).

Objectif : remettre à "libre" une table en état "à nettoyer".

Étapes :

1. Sur une table "À nettoyer", choisir "Marquer comme propre".

Résultat attendu : la table repasse à l'état libre et redevient disponible.

Objectif : gérer la réservation d'une table.

Étapes :

1. Sur une table libre, choisir "Réserver".
2. Plus tard, choisir "Annuler la réservation".

Résultat attendu : la table passe à l'état "Réservée" puis revient "Libre" après annulation.

Objectif : suivre le service de restauration en cours.

Étapes :

1. Depuis la salle, ouvrir "Services".

Résultat attendu : le service en cours s'affiche (tables servies, couverts, chiffre d'affaires) ; "Aucun service actif" si aucun.

Objectif : clôturer le service et consulter son rapport.

Étapes :

1. Dans la gestion des services, choisir "Clôturer le service".
2. Confirmer.

Résultat attendu : le service est clôturé, le rapport affiche tables servies, couverts et chiffre d'affaires ; clôture refusée/avertie s'il reste des tables ouvertes selon configuration.

Objectif : la caisse reste utilisable sans connexion.

Étapes :

1. Couper le réseau.
2. Créer une commande, ajouter des lignes.

Résultat attendu : la commande se crée et s'enregistre localement, l'indicateur passe "Hors ligne", la commande est mise en file d'attente de synchronisation.

Objectif : suivre le nombre d'éléments en attente de synchronisation.

Étapes :

1. Générer des opérations hors-ligne.
2. Observer l'indicateur de connexion.

Résultat attendu : l'indicateur montre l'état (en ligne/hors ligne/synchronisation) et le nombre d'éléments en attente.

Objectif : déclencher la synchronisation à la demande.

Étapes :

1. Paramètres -> Statut de synchronisation.
2. Appuyer sur "Synchroniser maintenant".

Résultat attendu : les éléments en attente sont envoyés, la date de dernière synchronisation est mise à jour, la file se vide.

Objectif : la synchronisation reprend automatiquement quand le réseau revient.

Étapes :

1. Créer des opérations hors-ligne.
2. Rétablir le réseau.

Résultat attendu : la synchronisation se déclenche automatiquement, les opérations en attente remontent au serveur sans doublon.

Objectif : vider l'ensemble du cache local et relancer une synchronisation.

Étapes :

1. Paramètres -> Gestion des données -> "Reset complet".
2. Confirmer.

Résultat attendu : cache, commandes locales et images sont vides, une nouvelle synchronisation repart de zéro.

Objectif : libérer de l'espace en supprimant les images anciennes.

Étapes :

1. Paramètres -> Gestion des données -> "Purger les images".
2. Confirmer.

Résultat attendu : les images en cache de plus de 7 jours sont supprimées, les images récentes restent disponibles.

Objectif : récupérer la dernière version du catalogue (catégories, produits, prix).

Étapes :

1. Modifier un produit/prix côté Dolibarr.
2. Déclencher une synchronisation du catalogue côté PWA.

Résultat attendu : la PWA reflète les modifications du catalogue (nouveaux produits, prix à jour) y compris en usage hors-ligne ultérieur.

Objectif : protéger la caisse par un code PIN local (stocké chiffré sur l'appareil), distinct du PIN opérateur serveur.

Étapes :

1. Ouvrir Paramètres, section 'Verrouillage par code PIN'.
2. Appuyer sur 'Définir un code', saisir un code de 4 à 8 chiffres, puis Valider.
3. Ressaisir le même code à l'étape de confirmation, puis Valider.

Résultat attendu : un rappel 'Confirmation par une 2e saisie' s'affiche entre les deux saisies ; une fois le code confirmé, le verrouillage est actif (les boutons 'Modifier le code' et 'Désactiver' apparaissent).

Objectif : garantir que le code local n'est mémorisé que si les deux saisies concordent.

Étapes :

1. Dans Paramètres, lancer 'Définir un code'.
2. Saisir un premier code, puis Valider.
3. Saisir un code différent à l'étape de confirmation, puis Valider.

Résultat attendu : message 'Les codes ne correspondent pas', retour à la première saisie, aucun code enregistré (aucun bouton 'Verrouiller' dans la barre du haut).

Objectif : verrouiller rapidement la caisse et la rouvrir avec le code local.

Étapes :

1. Un code local étant défini, appuyer sur 'Verrouiller' dans la barre du haut.
2. Sur l'écran de verrouillage plein écran, saisir un code incorrect, puis Valider.
3. Saisir le code correct, puis Valider.

Résultat attendu : l'écran de verrouillage s'affiche ; un code incorrect affiche 'Code incorrect' sans lever le verrou ; le code correct rouvre la caisse.

Objectif : retirer le code de verrouillage local de la caisse.

Étapes :

1. Dans Paramètres, section 'Verrouillage par code PIN', appuyer sur 'Désactiver'.
2. Saisir le code actuel, puis Valider.

Résultat attendu : le verrouillage est désactivé ('Définir un code' réapparaît) et le bouton 'Verrouiller' disparaît de la barre du haut.