Envoi manuel d'une facture générée EINV-106

Précondition : plateforme configurée en mode test, facture validée dont le flux est généré et les pré-contrôles favorables.

Étapes :

1. Lancer l'envoi depuis la fiche de la facture.
2. Consulter la fiche après l'envoi.
3. Consulter la liste des retours de la plateforme.

Attendu :

• La plateforme accepte le dépôt et renvoie un identifiant de flux.
• Cet identifiant est enregistré sur la facture et affiché sur sa fiche.
• Le statut de facturation électronique passe à l'état d'attente prévu après un dépôt.
• L'appel est enregistré avec sa date, son sens et son résultat.